一、    部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

漯河市安监局机关内设6个职能科室和安全生产监察大队1个归口预算管理单位。主要职责是：一、贯彻执行国家、省安全生产法律、法规、规章，组织起草全市安全生产政策性规定，并组织实施。二、承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和县区政府的安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。三、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理市管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。四、承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品、烟花爆竹安全监督管理综合工作。五、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。六、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助上级主管部门调查处理重大以上事故。七、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。八、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。九、组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。十、组织拟订全市安全科技规划，指导协调安全生产科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。十一、指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。十二、监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。十三、承担市安全生产委员会的具体工作。十四、承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市安监局机关及归口预算管理单位人员共有编制33人，其中：行政编制22人，事业编制 11人，在职职工34人，离退休人员6人。

（三）预算年度主要工作任务

1、学习贯彻新安法，推进安全生产工作法制化。2、认真贯彻省市出台的关于加强安全生产工作的意见，推进安全生产责任体系化3、突出社区农村，推进安全创建活动规范化4、提升水平，推进产业集聚区安全管理精细化5、规范生产经营秩序，推进打非治违制度化6、创新方式方法，推进隐患排查治理常态化7、搞好三个结合，推进企业安全生产标准化8、强化体系建设，推进应急管理工作科学化9、加强应急管理工作，积极开展应急救援演练及应急培训工作。

三、支出预算说明

2016年支出预算453.11万元，按用途划分为：工资福利支出247.85万元，占54.7%；对个人和家庭的补助支出77.83万元，占17.2%；商品服务支出18.55万元，占4.1%；项目支出109.5万元，占24%。主要项目是：安委会办公及大检查经费、安全生产大检查及安全月活动经费、安全生产先进单位奖励金、专家组活动经费等。

2016年行政经费预算安排401.73万元，主要保障机关及事业单位工作人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年市安监局没有安排出国计划，无出国（境）经费预算。  

2016年安监局安排公务接待费预算4.12万元，较2015年预算下降15%，公务接待费减少的主要原因是：严格贯彻落实中央、八项规定和省委、市委市政府关于厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

2016年安监局安排公务用车运行维护费18.3万元，其中：维修费5万元、燃料10万元、保险1.1万元、过路过桥1.2万元，其他1万元，较2015年预算下降43%，公务用车运行费减少的主要原因是：严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。需要说明的是，当前市直部门公务用车改革尚在推进中，由于车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门日常办公车辆运行维护费预算暂未核定，待改革到位后市财政将根据核编情况对单位日常办公车辆运行费预算进行统一核定。

2016年市安监局无公务用车购置计划。

部门基本支出明细表

财政拨款明细表

收支预算总表