漯河市安监局2018年度部门预算公开

                   目   录

  一 、部门基本情况

  （一）主要职能

  （二）部门预算单位构成

   (三)人员构成情况

   二、2018年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件：    2018年度部门预算表

1、漯河市安全生产监督管理局2018年收入预算总表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年财政拨款收支总体情况表

5、2018年一般公共预算支出情况表

6、2018年支出经济分类汇总表

7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2018年政府性基金支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市安全生产监督管理局共有办公室、 综合协调科科等6个内设机构，负责管理市安全生产监察大队1个归口预算管理单位。

市安监局主要职责有：

贯彻执行国家、省安全生产法律、法规、规章；承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和县区政府的安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作；负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作；指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作；承担市安全生产委员会的具体工作；承办市政府交办的其他事项等。

     (二）部门预算单位构成

   市安监局为市财政局的一级预算单位，部门预算由1个二级预算单位市安全生产监察大队组成。

（三）人员构成情况

市安监局机关及归口预算管理单位人员共有编制37人，其中：行政编制22人，事业编制 15人，在职职工37人，离退休人员9人。

    二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：               。

    （一）收入支出预算总体情况说明

   2018年收入总计607.15万元，支出总计607.15万元，与2017年相比，收、支总计各增加36.45万元，增长6.38%。主要原因是增加了规范化建设和物业管理经费以及网络测评和视频网络改造经费。。

（二）收入预算说明

    2018年收入预算607.15万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入607.15万元，专项收入93.5万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入     0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入 0万元；

   （三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算607.15万元，其中：基本支出498.65万元，占83%；项目支出108.5万元，占17%。

   （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算607.15万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加55.69万元，增长10%，增长的主要原因： 一是人员经费有所增加 ；二是因增加了规范化建设和物业管理经费以及网络测评和视频网络改造经费，比上年支出增加27万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为607.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出496.9万元，占年初预算81%；教育支出(类)2万元，占年初预算0.32%；社会保障和就业支出（类）56.02万元，占年初预算9.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.59万元，占年初预算 4.21%；住房保障（类）支出26.64万元，占年初预算4.38 %。

   （六）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2018年一般公共预算基本支出498.65万元，其中：人员经费344.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费44.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我局2018年无政府性基金预算支出。

    （八）“三公”经费支出预算情况说明

 2018年“三公”经费预算为6.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费 0万元。

（2）公务用车购置及运行费4.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置及运行费费预算数比2017年减少0.5万元。

（3）公务接待费2.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2017 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

      （1）机关运行经费支出情况

  市安监局2018年机关运行经费支出预算 496.26万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我局2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

（3）政府购买服务支出情况

    我局2018年政府购买服务预算安排8万元，政府购买服务内容包括物业管理费用等。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2017年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元, 项目为安全生产大检查及安全月宣传活动专项资金20万元。2018年，我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金50万元，主要对安全生产先进单位奖励金30万元， 安全生产大检查及安全生产宣传月活动经费20万元。

三、名词解释

    1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年度部门预算表

1、漯河市安全生产监督管理局2018年收入预算总表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年财政拨款收支总体情况表

5、2018年一般公共预算支出情况表

6、2018年支出经济分类汇总表

7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2018年政府性基金支出情况表

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